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          云南省科學技術發展研究院2022年決算公開

          發布時間:2023-08-28

          云南省科學技術發展研究院2022年度部門決算

           

          目錄

          第一部分  云南省科學技術發展研究院概況

          一、主要職能

          二、部門基本情況

          第二部分  2022年度部門決算表

          一、收入支出決算表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算表

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

          、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

          第三部分  2022年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          二、支出決算情況說明

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          四、財政撥款三公經費支出決算情況說明

          第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

          一、機關運行經費支出情況

          二、國有資產占用情況

          三、政府采購支出情況

          四、部門績效自評情況

          五、其他重要事項情況說明

          六、相關口徑說明

          第五部分  名詞解釋

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          第一部分  云南省科學技術發展研究院概況

          一、主要職能

          (一)主要職能

          1.圍繞云南科技創新戰略與政策開展前瞻性研究。

          2.開展云南重大創新政策制定的前期研究。

          3.開展創新政策執行情況調查與績效評價。

          4.開展管理創新與開放創新重大問題研究。

          5.為科技決策提供人才團隊、專業機構、研究成果支撐。

          (二)2022年度重點工作任務概述

          2022年,在省科技廳黨組的正確領導和全院職工的共同努力下,我院各項工作成效顯著,主要體現在:

          1.聚焦重點服務大局,全力支撐服務廳中心工作

          一是完成文件以及文件說明起草工作。牽頭或參與完成《關于加強科技倫理治理的實施意見》(云辦發〔202262號)、《云南省開發區振興三年行動(20232025年)》、《關于支持曲靖高新技術產業開發區打造千億級產業園區的若干政策措施》、《云南省科技廳關于印發云南省科技計劃項目管理辦法的通知》(云科規〔20225號)《云南省財政廳 云南省科學技術廳關于印發云南省財政支持“十四五”科技創新若干措施的通知》(云財教〔2022195號)等12項文件起草工作。

          二是派出1人參加鄉村振興工作;4名業務骨干,專人支撐服務廳資配處、規劃處、廳機關黨委、駐廳紀檢監察組等處室工作。完成文件、報告、方案、政策宣講課件等90余項文稿起草及其他日常工作。1名同志支撐省科技廳開展政策宣講工作,分別為6家國家級和省級高新區、云南農墾集團及200多家高新技術企業、科技型中小企業開展科技創新政策宣講和解讀,重點解讀《創新驅動高質量發展29條措施》、《云南省高新技術產業開發區高質量發展18條措施》、《云南省“十四五”科技創新規劃》。

          三是參與完成省科技廳創新聯合調研組工作任務10余項,參與完成十一屆省委第一輪巡視省科技廳專班工作任務7項,完成廳領導安排的臨時性工作任務20余件,完成廳機關黨委重點工作10余項,通過支撐服務省科技廳工作,共撰寫形成各類講話稿、授課稿、發言稿、署名文章、報告、方案等26份。

          2.圍繞主責主業,高質量完成科技戰略與政策研究工作

          完成廳穩定支持項目和廳領導點題相關研究工作,承擔省級軟課題項目16項、以及應急性研究工作10項,圍繞創新型云南建設、科技支撐高質量發展、綠色低碳等形成一批重要研究成果;完成《科技創新與發展》和《科技創新智庫調研報告》內刊28篇,18篇獲省領導、廳領導批示。出版專著4部,發表論文7篇。組織開展瀾—湄次區域合作決策咨詢研究及協調領導小組辦公室和專家組工作站工作,作為湄公學院中方協調機構,組織選拔3批21名代表參加湄公學院培訓研討班(在線)。

          3.優化人才隊伍,加強智庫建設

          加強人才隊伍建設,完善競爭機制和激勵機制,充分調動科研人員積極性,人才隊伍科研能力和水平進一步提升。完成公開招考5人、5批專業技術人員競聘上崗工作。1人晉升為副高級專業技術職稱,1人入選省貼,3人入選省政府發展研究中心青年專家庫。獲云南省科技進步三等獎1項。被命名為“云南省直模范機關創建示范單位”。被評為云南省科技廳模范機關創建流動紅旗處室(單位)。

          4.落實全面從嚴治黨主體責任,積極營造干事創業良好氛圍

          堅決貫徹落實中央、省委和廳黨組關于全面從嚴治黨、黨風廉政建設的重大決策部署和反腐倡廉重點工作,嚴格執行相關的制度和規定,突出政治導向,推動黨建工作與業務工作深度融合。按照省科技廳黨組《2022年黨風廉政建設和反腐敗工作要點及任務分解》要求,研究制定省科技發展院《2022年黨風廉政建設和反腐敗工作要點及任務分解》,黨支部每半年專題研究黨風廉政建設和反腐敗工作,堅持將黨風廉政建設與業務工作同謀劃、同推進、同考核。加強政治建設,嚴格執行黨內政治生活制度,提高“三會一課”質量,著力推進支部規范化建設。認真落實巡視巡察整改工作,舉一反三,以小見嚴,做好“后半篇文章”。認真開展“對標先進爭創一流”主題實踐活動,對標上海市科學學研究所,加強隊伍建設、提升研究能力、提高成果水平。

          二、部門基本情況

          (一)機構設置情況

          共設置9個內設機構,包括:綜合辦公室、財務中心、科技戰略研究室、科技政策研究室、區域合作研究室、科技創新評價研究室、產業發展研究室、科技人才研究室、云南科技創新智庫管理辦公室。所屬單位0個。

          (二)決算單位構成

          納入云南省科學技術發展研究院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:

          1.云南省科學技術發展研究院。

          )部門人員和車輛的編制及實有情況

          云南省科學技術發展研究院2022年末實有人員編25人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制25人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員21人(含參公管理事業人員0人)。

          尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員16人(離休0人,退休16人)。

          實有車輛編制2輛,在編實有車輛0輛。

          第二部分  2022年度部門決算表

          (詳見附件)

          說明:

          單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收入,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

          單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入,《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

          第三部分  2022年度部門決算情況說明

          一、 收入決算情況說明

          云南省科學技術發展研究院部門2022年度收入合計5236462.06元。其中:財政撥款收入5076462.06元,占總收入的96.94%;事業收入160000.00元,占總收入的3.06%。與上年相比,收入合計增加323707.15,增長6.59%。其中財政撥款收入增加203707.15,增長4.18%,主要原因是基本工資、機關事業單位基本養老保險繳費以及上年結轉財政撥款收入—項目支出增加;事業收入增加120000.00,增長300.00%。主要原因是本年收到非財政撥款項目收入160000.00元,較上年增加。

          二、 支出決算情況說明

          云南省科學技術發展研究院部門2022年度支出合計5197408.29元。其中:基本支出4032661.61,占總支出的77.59%;項目支出1164746.68,占總支出的22.41%。與上年相比,支出合計增加107752.80元,增長2.12%。其中基本支出增加83533.38,增長2.12%,主要原因是基本工資、機關事業單位基本養老保險繳費以及公用經費增加;項目支出增加24219.42,增長2.12%。主要是財政撥款項目支出較上年增加,非財政撥款項目支出較上年減少,增減相抵后項目支出增加24219.42元。

          (一)基本支出情況

          2022年度用于保障云南省科學技術發展研究院正常運轉的日常支出4032661.61元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出3745991.61元,占基本支出的92.89%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費286670.00元,占基本支出的7.11%。

          (二)項目支出情況

          2022年度用于保障云南省科學技術發展研究院為完成事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1164746.68元。其中,基本建設類項目支出0.00元,機構運行40676.23元,其他技術研究與開發支出859611.62元,科普活動201812.13元,其他科學技術支出49446.7元,社會保障和就業支出13200.00元。

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          云南省科學技術發展研究院部門2022年度一般公共預算財政撥款支出5076462.06元,占本年支出合計的97.67%。與上年相比增加203707.15元,增長4.18%,主要是基本工資、機關事業單位基本養老保險繳費、公用經費以及財政撥款項目支出增加。

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

          1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          6.科學技術(類)支出4308997.93元,占一般公共預算財政撥款總支出的84.88%。主要用于機構運行、項目研究等支出。

          7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          8.社會保障和就業(類)支出507705.13元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.00%。主要用于退休人員公用經費支出、職工社會保險單位部分繳費支出、退休職工職業年金記實資金繳費支出、專業技術人才專項培養獎勵和管理專項項目的支出、發放2022年度享受云南省政府特殊津貼人員獎勵支出。

          9.衛生健康(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          15.商業服務業等支出0.00,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          19.住房保障(類)支出259759.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.12%。主要用于單位繳納在職職工的住房公積金支出。

          20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          四、財政撥款三公經費支出決算情況說明

          2022年度財政撥款三公經費支出決算中,財政撥款三公經費支出年初預算為330500.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0%;公務用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0%;公務用車運行維護費支出決算0.00元,占總支出決算的0%;公務接待費支出決算0.00元,占總支出決算的0%,具體是國內接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。

          (一) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

          云南省科學技術發展研究院部門2022年度一般公共預算財政撥款三公經費支出年初預算為330500.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成年初預算的0%;公務用車購置費支出決算為0.00元,完成年初預算的0%;公務用車運行維護費支出決算為0.00元,完成年初預算的0%;公務接待費支出決算為0.00元,完成年初預算的0%。2022年度般公共預算財政撥款三公經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是2022年我院圍繞主責主業,聚焦科技戰略與政策研究工作,未發生因公出國(境)費支出;2021年未發生公務接待費支出,按照三公經費只減不增的要求,2022年公務接待費支出0元。

          2022年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數與上年相同,均未發生支出。其中:因公出國(境)費支出決算2021年相同,沒有發生支出;公務用車購置費支出決算2021年相同,沒有發生支出;公務用車運行維護費支出決算2021年相同,沒有發生支出;公務接待費支出決算2021年相同,沒有發生支出。

          (二) 一般公共預算財政撥款三公經費支出實物量的具體情況

          1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

          2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

          3.安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

          第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

          一、機關運行經費支出情況

          云南省科學技術發展研究院屬其他事業單位,無機關運行經費支出。

          二、國有資產占用情況

          截至2022年12月31日,云南省科學技術發展研究院部門資產總額6398020.30元,其中,流動資產4412618.96元,固定資產1985401.34元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少299026.49元,其中固定資產減少406269.34元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產104項,賬面原值406269.34元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。(國有資產占有使用情況表詳見附表)

          三、政府采購支出情況

          2022年度,部門政府采購支出總額71200.00元,其中:政府采購貨物支出70200.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出1000.00元。授予中小企業合同金額71200.00元,占政府采購支出總額的100.00%。

          四、部門績效自評情況

          部門績效自評情況詳見附表。

          五、其他重要事項情況說明

          單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收入,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

          單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入,《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

              國有資產占有情況以及國有資產占有使用情況表填報金額是賬面原值。

          六、相關口徑說明

          (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

          (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

          公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

          (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;

          (四)三公經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

          第五部分  名詞解釋

          一、部門決算

          各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據

          二、收入科目

          (一)財政撥款收入:省財政當年撥付的資金。

          (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          )上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

          三、科學技術支出科目

          (一)基礎研究:反映從事基礎研究、近期無法取得實用價值的應用研究機構的支出、專項科學研究支出,以及重點實驗室、重大科學工程的支出。

          (二)應用技術研究與開發:反映用于技術研究與開發等方面的支出,包括從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出,以及促進科技成果轉化為現實生產力的應用和推廣支出等。

          )科學技術普及:反映用于科技活動周等科學技術普及方面的支出。

          )其他科學技術支出:反映除以上各項以外用于科技方面的支出,包括用于科學技術獎勵的支出以及對已轉制為企業的各類科研機構的補助支出等。

          四、社會保障和就業支出:反映用于在社會保障和就業方面的支出。

          五、住房保障支出:反映用于住房公積金的支出。

          六、“三公”經費支出:納入財政預決算管理的“三公”經費,是部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及支行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按元寶開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          七、機關運行費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          八、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

          九、其他支出:反映不能劃分的其他政府支出。


          附件1:云南省科學技術發展研究院2022年決算公開附表.xlsx

          附件2:云南省科學技術發展研究院2022年績效自評報告.xlsx

          附件3:云南省科學技術發展研究院2022年國有資產占有使用情況表.xlsx


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